职位描述
审查对内程序和促进文件的评估，以确保这些程序和文件已提供有效的控制系统，找出控制系统中的不足或薄弱环节。
你要做的工作
- 审查对内程序和促进文件的评估，以确保这些程序和文件已提供有效的控制系统，找出控制系统中的不足或薄弱环节。
- 从财务角度审查已签订的合同，确保没有任何项目因错误而产生财务义务。
- 审查会计系统，确保会计数据的正确性、规范性和准确性。
- 提交定期报告，说明可能发生的违规行为以及通过文件审查发现的内部控制程序中的薄弱环节，这些薄弱环节一旦发生就会造成财务损失。
- 评估财务系统，寻找进入系统的最佳方法。
- 抄录各部门的定期报告，以跟进和纠正可能出现的偏差。
- 核实成本和费用是否正确，是否在批准的预算范围内。
- 参与库存业务（现金货币-固定资产-库存）。
- 在提交董事会之前审查定期和年度财务报表。
- 根据审计计划编制定期和年度审计报告。
- 审查季度、半年度和年度财务状况，编制财务部所需的报告和数据。
工作要求
- 财务/会计/审计的学士学位。
- 10年经验。
- 规划和开展外部财务和业务审计。
- 检查财务报告的完整性，包括遵守会计和财务标准，并核准财务报表。
- 评估政策和法规的遵守情况，并提出纠正措施和改进建议。